“以查促建，以查促改”建發公司組織開展內控檢查，不斷規范制度有效運行

為進一步加強內控管理、強化制度執行，增強合規履責意識、提升風險防控能力，近期，公司內控小組組織對公司部門、條線制度貫徹執行情況進行全面檢查。

近年來，建發公司積極建立內部管理制度體系，進一步加強制度可操作性，以“請進來”方式，委托專業管理咨詢公司開展標準化體系建設，優化并編發公司規章制度，規范崗位說明書、工作流程、記錄表單等，不斷適應公司發展需要。在檢查現場，檢查小組根據公司制度及相關管理辦法、作業導則、記錄表單及內控檢查表逐項對照核查，驗證是否按操作規程嚴格執行。

此次檢查中共發現關鍵事項問題12個，一般事項問題8個，重要事項問題6個。下一步，公司內控小組將持續跟進督促各部門及條線對內控檢查發現的問題落實整改。

內控檢查能夠通過其監督職能有效規范公司內部作業流程，提高公司服務質量水平，有利于公司的經濟效益提升，更有助于公司經營發展大局。建發公司將以內控檢查工作開展為契機，不斷提升全員制度意識、合規意識，保證各項工作有章可循、有規可依，形成以制度管人、按制度辦事的良好機制。

建發公司 撰稿：陶馬超